9.2 사업비 산출 견적서 (인건비 직접 산정)

사업명: 좋은생각 CS 시스템 웹 전환 및 데이터 통합 구축 사업 산정 방식: 인력투입(Man-Month) 기반 직접 산정 산정 기준: 한국SW산업협회(KOSA) SW기술자 평균임금 (2025년판) 산정일: 2026-05-07 대상 RFP: SKNK_제안요청서(안)_좋은생각 CS 시스템 웹 전환 및 데이터 통합 구축 사업

1. 산정 개요

본 견적서는 발주처 제출용 정식 견적서로, 본 사업에 직접 투입되는 인력의 등급·기간·단가를 기반으로 한 인건비 직접 산정 방식을 적용하였습니다. 사업 범위는 좋은생각 CS 시스템의 자체 구축 영역을 대상으로 합니다.

1.1 사업 범위

영역	비고
CS 시스템 본체 (56개 SRE)	신규 구축 전체
사용자 화면·관리자 화면	웹 전환 영역
데이터 이관 (레거시 → 신규)	6개 도메인
내부 데이터 모델 및 DB	마스터·트랜잭션·로그
비기능 요구사항 (35개)	성능·보안·가용성 등

1.2 산정 결과 요약

구분	금액 (원)
① 직접인건비 (17.2 MM)	100,898,000
② 제경비 (직접인건비 × 120%)	121,077,600
③ 직접경비	478,000
④ 기술료 ((① + ②) × 20%)	44,395,120
공급가	266,848,720
⑤ 부가가치세 (10%)	26,684,872
총 합계 (VAT 포함)	293,533,592

2. 인력 투입 계획

2.1 투입 인력 구성

역할	등급	투입 기간	MM	단가 (원/MM)	금액 (원)
PM (겸 아키텍트)	특급	5개월 (80%)	4.0	6,560,000	26,240,000
백엔드 개발 #1	고급	4개월 (75%)	3.0	5,940,000	17,820,000
백엔드 개발 #2	고급	4개월 (75%)	3.0	5,940,000	17,820,000
프론트엔드 개발	고급	4개월 (75%)	3.0	5,940,000	17,820,000
풀스택 개발 (지원)	중급	2개월 (75%)	1.5	4,690,000	7,035,000
DBA·데이터 이관	고급	1.5개월 (80%)	1.2	5,940,000	7,128,000
QA·테스트	중급	3개월 (50%)	1.5	4,690,000	7,035,000
합계			17.2 MM		100,898,000

단가는 2025년 KOSA 발표 SW기술자 등급별 평균임금의 약 50% 수준을 적용하였습니다 (협상가). 인력 투입 규모는 사업 범위 효율화 및 발주처 협조 강화를 전제로 산정되었습니다.

2.2 단계별 인력 운용 계획

단계	기간	주요 투입 인력	누적 MM
분석 / 설계	1.0개월	PM·고급BE×2·고급FE	3.5
개발 (코어)	3.0개월	PM·BE×2·FE·중급FS·DBA·QA(부분)	14.7
테스트 / 이관	0.5개월	DBA(집중)·QA·BE	16.5
안정화 (Hyper-care)	0.5개월	PM·BE×1·FE·QA	17.2
합계	5개월	평균 3.44명 동시 투입	17.2

2.3 단가 산정 근거

등급	본 견적 단가 (원/MM)	KOSA 2025 평균 (원/MM)	적용 비율
특급 기술자	6,560,000	13,125,000	50%
고급 기술자	5,940,000	11,875,000	50%
중급 기술자	4,690,000	9,375,000	50%

KOSA 평균임금 대비 50% 적용은 본 사업의 예산 한도, 경쟁 입찰 환경, 운영·유지보수 연속 계약 전제를 반영한 협상 단가입니다.

3. 직접경비

본 사업 수행에 필요한 클라우드 환경 임대 비용입니다. 산정 근거는 §5.4 비용 산정서 §1 인프라 비용을 따릅니다.

항목	금액 (원)	산정 근거
클라우드 환경 임대 (개발·스테이징)	478,000	Staging 3개월 ($25×3) + 전체 2개월 ($133×2) = $341 × 1,400원 (천원 미만 올림)
소계	478,000

월간 인프라 비용은 AWS Lightsail (Instance + DB MariaDB) + Cloudflare (Workers + R2 + CDN/WAF)로 구성되며, Production ~$107/월, Staging ~$25/월입니다. 상세 내역은 §5.4 비용 산정서 §1을 참조하십시오.

운영 환경 클라우드 비용은 본 견적과 별도이며, 발주처 명의 AWS/Cloudflare 계정으로 직접 계약합니다(§5.3 참조).

4. 이윤 및 총 사업비

4.1 견적 총괄

구분	금액 (원)	비율
① 직접인건비 (17.2 MM)	100,898,000	45.4%
② 제경비 (직접인건비 × 120%)	121,077,600	54.4%
③ 직접경비	478,000	0.2%
원가 소계 (① + ② + ③)	222,453,600	100.0%
④ 기술료 ((① + ②) × 20%)	44,395,120
공급가 합계	266,848,720
⑤ 부가가치세 (10%)	26,684,872
총 합계 (VAT 포함)	293,533,592

제경비는 직접인건비에 포함되지 않은 회사 운영 간접비(임차료·관리부서 인건비·복리후생비 등)로, KOSA SW 대가산정 가이드의 표준은 직접인건비의 **144%**이나, 본 견적에서는 발주처 예산 한도를 고려하여 **120%**로 축소 적용하였습니다.

기술료는 기업 이윤 및 일반관리비를 포괄하는 항목으로, KOSA 가이드의 표준 공식 (직접인건비 + 제경비) × 20~40% 중 보수적 하한인 **20%**를 적용합니다.

4.2 운영·유지보수비 (2차년도 이후, 별도 계약)

구분	산정 근거	금액 (원)
정기 유지보수	직접인건비 × 10%	10,089,800
클라우드 인프라 운영비	~$133 × 12개월 × 1,400원 (천원 미만 절사)	2,234,000
백업 스토리지	Lightsail 자동 백업 + R2 증분	200,000
도메인/SSL	도메인 갱신 (SSL은 Cloudflare 무료)	50,000
긴급 장애 대응 예비	0.15 MM × 12 × 9.0M	16,200,000
연간 운영비 소계		28,773,800
부가가치세 (10%)		2,877,380
연간 총액 (VAT 포함)		31,651,180

5. 산정 근거 및 가정

5.1 적용 표준 및 가이드

KOSA SW사업 대가산정 가이드 (2025년판): 한국SW산업협회 발표
KOSA SW기술자 평균임금 (2025년판): 등급별 단가 기준
소프트웨어진흥법 시행령 제20조: SW사업 대가 기준

5.2 인력 투입 가정

본 견적의 17.2 MM 인력 투입 계획은 다음을 전제로 산정되었습니다.

항목	가정
사업 기간	계약 체결일로부터 5개월
평균 동시 투입 인원	3.44명
의사결정 응답 시간	발주처 1주 이내

5.3 가정 사항

본 사업 기간 중 개발·스테이징 클라우드 환경 임대료는 직접경비에 포함되며, 발주처 명의 AWS/Cloudflare 계정으로 수행사가 대행 운영합니다.
운영 환경 클라우드 인프라 사용료는 본 견적과 별도이며, 발주처 명의 계정으로 직접 계약합니다 (운영 단계 월 ~$133, 약 19만원 기준).
하자보수 기간 1년 무상 (본 사업 종료 후), 이후 별도 유지보수 계약.
데이터 이관 공수는 원천 DB 분석 후 +0.7 MM까지 변동 가능. 변동 시 발주처와 별도 합의.
결제 조건: 계약 시 30% / 설계 완료 30% / 개발 완료 20% / 검수 완료 20%.
인력 단가는 본 사업 한정 적용 협상가이며, 추가 사업 또는 범위 확대 시 표준 단가 재적용.

5.4 변경 관리 (Change Request)

본 견적 산정 이후 발주처 요청에 의한 범위 변경은 다음과 같이 처리됩니다.

변경 유형	처리 방안
신규 SRE 추가	1건당 0.4 MM × 등급별 단가로 별도 견적
클라우드 환경 임대 기간 연장	월 ~$133 (약 186,000원) 단가 기준 별도 견적

6. 발주처 협력 의무 (계약서 명시 사항)

본 견적의 단가 및 일정 적용을 위해 발주처의 다음 협력이 필수입니다.

요구분석 단계 의사결정자 1주 이내 응답
UAT 기간 중 핵심 사용자 5명 이상 전담 배치
데이터 이관 검증을 위한 운영 데이터 사전 정제

작성일: 2026-05-07 유효기간: 2026-08-07 (작성일로부터 90일) 문의: 사업담당자