영업추진팀 인터뷰 결과

영업추진팀 인터뷰 결과

항목	내용
일시	2026년 4월 2일(목) 오후 2시
장소	좋은생각사람들 본사
참석자	이성수 팀장, 권지은 과장(영업추진팀) / 현승인 PM(진행), 강희태 연구원(기록) — 스컹크웍스스튜디오

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인터뷰 목적

영업추진팀 고유의 유통·B2B 프로세스(주문~배송~정산)를 분석하고 애로사항을 청취합니다.

1. 유통·B2B 프로세스 분석 — 영업추진팀 고유의 주문~배송~정산 프로세스 파악
2. 업무 경계 확인 — 정기구독팀 및 경영지원팀과의 업무 경계, 데이터 공유(재고/정산) 등 실무 현황 확인

[참고] 업무 분석 연계

본 인터뷰 안건은 업무 분석 문서의 영업추진팀 7단계 워크플로 추정과 연계된 검증 질문을 포함합니다. 정기구독팀 인터뷰(2026-03-17)에서 Playauto 주문 수집~CS 등록까지의 프로세스를 정기구독팀이 전담하고 있음이 확인되었으므로, 업무 분석의 전제를 검증하는 것이 우선 과제입니다. 또한, 영업팀 업무플로우 문서(총판·다량·특판·오프라인 서점)를 참고하여, 출판 유통 영업 관점의 질문을 보강하였습니다. 상세 질문지는 인터뷰 질문지 — 유형 B를 참조하세요.

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담당자별 업무 소개

담당자	주요 업무
이성수 팀장	전국 총판 관리 및 교보문고 등 대형 서점(단행본) 구매팀 영업 관리 담당
권지은 과장	기업/기관 대상의 다량 특판(한화생명, 교보생명 등) 관리 및 도서 실제 출고(물류) 업무 담당

업무 특징:

• 정기구독을 제외한 오프라인 서점, 지역 총판, 보험사 판촉용 등 B2B 성격의 대량 거래가 주를 이루며, 각 거래처별로 단가, 결제일, 발송일 등 요구조건이 매우 상이하여 변수가 많은 편
• 단행본은 ‘고려출판물류’ 업체 시스템을 통해 권지은 과장이 출고 수량을 입력한 후 각 지역으로 책을 출고하는 방식
• 총판은 대한육운에서, 정기구독 및 다량 물류는 미래이포스트에서 관리
• 주로 사용하는 도구는 엑셀과 위하고(회계보고 및 소통목적)이며, CS 시스템은 카드결제 및 현금영수증 발행 외 사용하지 않음. 영업추진팀에서는 CS 시스템 내 영업관리 메뉴(총 16개) 중 입금관리, 재고수불부관리, 거래처관리만 사용 가능
• 단행본은 고려출판물류 시스템, 총판은 위하고를 주로 사용 중이며, 엑셀파일 백업은 NAS에 저장 중
• 영업추진 업무의 특성상 업체, 기관들과 전화로 업무내용을 주고받는 경우가 다수
• 정기구독팀과의 업무 접점의 경우 부수재고 확인(자사몰에서 단행본 판매, 등록날짜와 배분날짜 공유할 때 등) 외 접점은 없음

(CS 시스템 메뉴 사용 현황 — 안건 5 참고)

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안건 1. 영업추진팀 업무 플로어 (Flow)

목표: 영업추진팀의 채널별(단행본 유통, 총판, 다량·특판) 업무 흐름을 파악하고, 각 채널의 시스템 사용 현황과 프로세스를 확인

인터뷰 결과

1-1. 단행본 유통 및 출고

• 단행본 영업 및 출고 프로세스 확인 (완료)
• 고려출판물류 시스템 사용 현황 확인 (완료)

단행본 유통 프로세스 (이성수 팀장):

• 편집팀을 통해 신간 출간 정보를 받고, 각 서점 구매팀과 미팅하여 배분 부수를 사전 협의
• 이후 권지은 과장이 고려출판물류 시스템에 입력하여 각 서점에 신간을 배포
• 출고 후 각 서점별 매대 현황을 체크하고 판매량이 저조할 시 온라인 마케터와 협의하여 추가 대책을 마련

단행본 출고 실무 (권지은 과장):

• 매일 예스24, 알라딘, 교보문고 등의 SCM, 팩스, 메일로 들어오는 주문을 확인
• 고려출판물류 시스템에 접속하여 출고 수량을 입력하고 발송을 요청
• 이후 리스트를 다운받아서 위하고(WEHAGO) ERP 양식에 맞춰 매출을 등록

1-2. 총판 관리

• 총판 관리 프로세스 및 규모 확인 (완료)
• 총판과의 소통 방식 확인 (완료)

총판 관리 프로세스 (이성수 팀장):

• 총판은 각 지역별로 총판 업체를 지정해 놓고 좋은생각을 출고 중이며, 현재 총 44군데의 지역 총판을 관리 중
• 전 달 판매 현황을 체크한 후 출고 부수를 미리 정해놓으며, 총판장들과 협의한 부수대로 출고. 기본적으로 월간 부수들이 정해져 있으나 총판의 반품률에 따라서 수량을 변동
• 하나의 총판에 많이 출고되는 곳은 약 1,200부, 적게는 약 50부 정도 출고. 많은 부수로 출고되는 곳은 온라인 판매를 포함하며, 적은 부수로 출고되는 곳은 주로 지방에 위치한 오프라인 서점임
• 총판과의 소통은 전화통화로 진행하며, 통화로 결정한 내용은 엑셀파일로 바로 작성
• 배본 시 물류창고로 현지출근하며, 수도권 지역은 직접 확인하여 총판들의 출고 및 반품 현황을 받음. 수도권 외의 지역은 물류창고를 통해 책을 출고하며, 지방권 확인 필요 시 출장으로 한 번씩 가서 확인
• 총판으로 계약되는 경우는 주로 서점, 도서관이 대표적이며, 아파트 단지 또는 큰 규모의 업체에서 운영하는 작은 도서관도 총판으로 관리

총판 추가 발주 (권지은 과장):

• 추가 발주의 경우 이성수 팀장이 주로 처리하며, 팀장 부재 시 본인이 작업

1-3. 기업/기관 대상(B2B) 다량, 특판 영업 관리

• 다량 특판 주문 접수 및 출고 프로세스 확인 (완료)
• 거래처 유형별 관리 방식 확인 (완료)

다량 특판 관리 (권지은 과장):

• 다량본은 1달 로테이션으로, 매월 1~10일에 주문을 받으며 고정·유동 주문이 한꺼번에 출고되는 구조. 나머지 20~30%는 월 중순부터 말까지 전화 오는 대로 출고를 진행

• 한화생명, 교보생명 및 기타 기업/기관 등 여러 곳의 대리점 및 담당자로부터 매월 메일이나 전화로 주문을 접수

• 다량 고객의 경우 일반 업체와 보험회사들이 섞여 있음

• 거래처 유형(고정, 유동, 단발성)에 따라 개인 엑셀 파일에 출고량, 단가, 입금 여부 등을 기록

• 각 기관들의 판매 현황(내부 판매용, 판촉용, 선물용 등)은 엑셀파일로 정리

• 다량의 경우 각 회사별로 표지를 다르게 인쇄하여 제작(바코드가 빠져 있거나 광고가 빠져 있는 경우 등)

• 다량 판매 대상 기관 및 기업들은 CS 시스템 내에 회원으로 존재하지 않으며, 그 기업 내 소수로 구매하시는 분만 회원등록이 되어 있음(해당 인원은 광고 표지가 들어가 있는 것으로 배달)

• 다량 판매 시 엑셀 발송 리스트에 적어서 창고에 보냄(위하고 활용)

• 발송 시 고정주문은 편하나, 유동적으로 변경되는 부분은 달마다 확인이 필요

1-4. 계약 관리

• 계약서 작성 및 공급가 협의 방식 확인 (완료)

계약 관리 (이성수 팀장):

• 계약의 경우 신규 업체와의 거래를 제외하면 계약서를 작성하는 경우가 드묾
• 공급망이 이미 정해져 있는 상태이며, 기본 공급가를 기반으로 거래처와의 공급가 조정, 수금날짜, 배분날짜를 조율하는 정도로 협의
• 총판 공급가의 경우 기본은 65%이며, 다량/특판은 한화, 교보와 같이 금액이 정해져 있는 경우도 있음
• 한화 대리점과 같이 별도로 좋은생각을 구매할 경우 최대한 단가를 맞춰주는 편이며, 보통은 100부, 200부 별로 금액이 정해져 있음

계약 실무 (권지은 과장):

• 소규모의 경우 각 회사 재무설계사를 통해서 전화로 상담(필요 부수 및 단가 안내 등) 진행
• 계약서를 작성하는 경우는 매년 한화생명, 교보생명, 피플라이프 등 큰 업체를 대상으로 진행하며, 나머지 각 기관, 업체별로 견적서를 통해서 거래되는 경우가 많음
• 국가기관에서 운영하는 보호소 등은 업무협약서(MOU)를 통해서 진행
• 새로운 거래처가 생기는 경우 목록표를 따로 작성하지 않고, 기존 엑셀파일에 추가하여 기입

1-5. 반품 및 재고 관리

• 반품 처리 프로세스 확인 (완료)
• 재고 관리 방식 확인 (완료)

반품 관리 (이성수 팀장):

• 총판의 경우 서점을 통해 전월에 남은 부수량을 전달받음(예: 4월 기준 5월호 출간, 3월호 반품). 반품된 총판은 모두 폐기되거나 기증(마포구 치매안심센터, 인천 남동구 보호소 등)
• 총판에서 반품한 도서는 업체를 통해 폐기
• 반품 수량 체크의 경우 주로 명세서로 확인하며, 표지만 뜯어서 반송되는 경우도 있음
• 전월 판매 이후 출고금액에서 판매되지 않은 반품분을 뺀 순매출(최종 매출)을 위하고에 등록

재고 관리 (권지은 과장):

• 다량의 경우 필요한 부수량을 월마다 변경하고 있으므로, 반품은 발생하지 않음
• 영업추진팀 내 전체적인 재고관리를 담당
• 재고 창고의 경우 정기구독팀과 같은 창고를 사용하며, 담당자도 같음
• 재고량 확인 및 증쇄/절판여부 판단은 모두 엑셀파일로 작업

(‘좋은생각 - 도서, 상품 목록(2602).xlsx’ 파일에서 작성)

1-6. 정산 관리

• 카드/현금 정산 프로세스 확인 (완료)
• 수금 업무 충돌 사례 확인 (완료)

정산 프로세스 (권지은 과장):

• 경영지원팀에서 매월 제공하는 정산 내역은 수기로 작성하여 구글 드라이브로 공유

• 카드 결제 건은 CS 시스템에 접속해 카드 매출전표를 확인하며, 현금 결제 건은 경영지원팀이 엑셀로 공유한 ‘통장 거래 내역’을 일일이 대조하여 입금을 확인하고 위하고에 수금 등록을 진행 (세금계산서, 현금영수증 발행 처리)

• 카드 매출전표를 팩스, 메일로 보내달라는 경우도 있음

• 카드 결제 및 입금 거래처의 전체 내역을 확인하려면 CS 시스템 내역과 엑셀 파일을 추가로 정리한 후 위하고에 올려서 확인하여야 함

• 수금 업무 간 업무 충돌이 일어나는 경우가 가끔 있으며, 주로 오기나 입금 내역이 잘못 정리된 경우가 있음

• 나이스페이의 경우 사용하고 있으나 영업추진팀에서 굳이 볼 필요가 없는 기능

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안건 2. 핵심 프로세스 주요 불편사항

인터뷰 결과

2-1. 과도한 엑셀 의존과 수작업

• 엑셀 의존도 및 수작업 이슈 확인 (완료)

엑셀 의존 이슈:

• 다량 특판의 경우 결제 방식(카드, 세금계산서), 발행 시점, 출고일이 전부 달라 이를 통제하기 위해 수많은 시트로 구성된 개인 엑셀 파일에 전적으로 의존. 이 파일이 없으면 미수금 관리 자체가 불가능한 리스크가 존재
• 엑셀작업 간 버전관리의 부재로 과거에 어떤 내역이 있었는지(해당 기관 또는 업체가 신규회원이 되었는지 등)에 대한 추적 관리가 불가능
• 엑셀 및 시스템별 서식 표준(자체 관리파일-위하고-고려출판물류-외부몰)이 모두 다르므로 표준화하기 어려운 상황

2-2. 데이터 이중·삼중 입력

• 다중 입력 이슈 확인 (완료)

이중·삼중 입력 이슈:

• 단행본 출고 시 ‘고려출판물류’ 시스템에 입력한 뒤 위하고에 다시 입력해야 함
• 현금 수금 역시 입금 내역 확인 엑셀 → 관리용 엑셀 → 위하고 수금 등록 순으로 세 번의 작업이 발생

2-3. 통장 내역 대조의 번거로움

• 미수금 확인 프로세스 확인 (완료)

통장 내역 대조 이슈:

• 미수금을 확인하기 위해 경영지원팀에서 제공하는 통장 내역 엑셀 파일을 일일이 열어보고 다량 특판 건과 단행본 건을 분리하여 수작업으로 매칭해야 함

2-4. 부서 간 공유 기능 부재

• 부서 간 정보 공유 이슈 확인 (완료)

부서 간 공유 이슈:

• 편집팀에서 신간이나 단행본 인쇄를 완료하는 시점을 시스템으로 알 수 없어, 위하고 기안 문서를 직접 뒤져보거나 말로 일일이 물어봐야 출고 스케줄을 잡을 수 있음

2-5. 위하고-CS 시스템과 거래처 코드(Key) 불일치 및 중복

• 거래처 코드 불일치 이슈 확인 (완료)

거래처 코드 이슈:

• 위하고 거래처 코드와 CS 시스템 코드가 다르거나, 같은 업체임에도 이름이 바뀌었다는 이유로 코드가 새로 생성되어 중복 데이터가 쌓여 있음
• 영업추진팀에서 관리하는 데이터의 핵심키는 위하고 코드

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안건 3. 시스템 기능 개선 고려사항

인터뷰 결과

3-1. 매출 및 수금관련 기능 간소화

• 입금 내역 조회 및 웹팩스 기능 요구사항 확인 (완료)

매출 및 수금 기능 개선 요구:

• 일일 입금 내역 조회: 구글드라이브(신한 인사이트 뱅크)로 공유 중인 은행의 통장 입금 내역 데이터(엑셀)를 CS 시스템에 업로드하면, 거래처명이나 금액을 기반으로 다량 특판 미수금 현황을 빠르게 확인할 수 있는 기능이 필요
• 웹팩스(webFAX) 발송 기능: 법인 카드 결제 후 여전히 팩스 영수증을 요구하는 거래처를 위해, CS 시스템 내에서 직접 웹팩스를 발송할 수 있는 기능이 연동되면 인쇄 후 수동 팩스를 보내는 공수를 줄일 수 있음

3-2. 데이터 연동 및 보고서 대시보드 기능

• 보고서 연동 및 재고 공유 대시보드 요구사항 확인 (완료)

데이터 연동 및 대시보드 요구:

• 보고서 연동 및 대시보드 기능: 주간/월간 회의 시 전월 대비 증감 현황, 채널별 상세 매출 등 엑셀(위하고 표준 양식 포함) 기반 통계 보고서를 작성 중. CS 시스템에 업로드하면 자동으로 대시보드화하는 연동 기능의 추가를 희망
• 단행본 재고 공유 대시보드: 고려출판물류 시스템의 재고 데이터를 엑셀로 다운받아 CS 시스템의 특정 양식에 맞춰 업로드하면, 전 직원이 실시간 재고를 쉽게 공유할 수 있도록 하는 기능이 고려됨

3-3. 기준 정보 및 일정 관리

• 거래처 관리 및 알림 기능 요구사항 확인 (완료)

기준 정보 및 일정 관리 요구:

• 거래처 관리 기능 (목록 관리 + 코드 통합 + 필터링): CS 시스템 내 거래처 목록을 등록·정리하여 관리하기 용이하도록 하는 기능의 추가를 고려하여야 함. 위하고 코드와 CS 코드를 매칭하여 정합성을 맞추고, 더 이상 거래하지 않는 품절/절판 거래처는 검색에서 보이지 않도록 필터링(체크박스)하는 기능이 필요
• 업무 알림(팝업) 및 스케줄러: 다량 특판의 복잡한 로테이션(결제일, 출고일)을 놓치지 않도록 일정 알림(팝업) 기능이 도입되면 엑셀을 계속 들여다보는 수고를 덜 수 있음. 또한 편집팀의 인쇄/출고 완료 상태가 영업팀에 시스템 상태 값으로 자동 공유되어야 함

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안건 4. 업무 분석 검증 (VB 질문)

목표: 업무 분석에서 추정한 영업추진팀 워크플로를 실무자와 검증하고, 실제 업무 구조와의 차이를 확인

추정치 vs 실제 비교

#	검증 항목	업무 분석 추정	인터뷰 확인 결과
VB1	영업추진팀이 Playauto→Excel→CS System 파이프라인을 직접 운영하는지 여부	직접 운영 (추정)	CS 시스템은 카드결제·현금영수증 발행 외 사용하지 않음. Playauto 파이프라인과 무관하며, 고려출판물류·위하고·엑셀을 주로 사용
VB2	영업추진팀 일일 총 수작업 시간	2~3시간 (추정)	고려출판물류 입력 → 위하고 재입력, 입금 내역 확인 엑셀 → 관리용 엑셀 → 위하고 수금 등록 등 이중·삼중 입력으로 상당한 수작업 시간 소요
VB3	총판/서점 공급·배본 시 CS System 사용 여부	CS System 사용 (추정)	CS 시스템 미사용. 총판은 전화통화 + 엑셀, 단행본은 고려출판물류 시스템을 사용
VB4	다량/특판 주문의 접수·처리 방식 (시스템 or 전화/메일/Excel)	미확인 (추정 없음)	메일·전화로 주문 접수, 개인 엑셀 파일에 출고량·단가·입금 여부 기록, 위하고로 발송 리스트 전달
VB5	반품 처리 시 CS System 반영 방식 (자동 or 수동)	미확인 (추정 없음)	CS 시스템 미사용. 명세서로 반품 수량 체크, 순매출을 위하고에 등록
VB6	정산·수금 관리에서 경영지원팀과의 데이터 전달·확인 방식	미확인 (추정 없음)	경영지원팀이 구글 드라이브로 통장 거래 내역 공유 → 영업추진팀이 수작업 대조 → 위하고에 수금 등록. 카드 결제 건은 CS 시스템에서 매출전표 확인

추가 확인 사항

• 영업추진팀의 업무 7단계 구조 검증: 단행본 유통·총판 관리·다량 특판·계약·반품/재고·정산 구조로 실제 운영되고 있으며, 업무플로우 문서와 대체로 일치 (완료)
• 이성수(전략·영업)/권지은(실무·출고·정산) 역할 분담 검증: 이성수 팀장은 총판 관리·서점 영업·부수 협의, 권지은 과장은 출고·다량 특판·재고·정산 담당으로 역할 분담 확인 (완료)
• 영업추진팀이 사용하는 시스템 목록: 고려출판물류 시스템, 위하고(WEHAGO), 엑셀, CS 시스템(카드결제·현금영수증 발행만), NAS(백업용), 구글 드라이브(정산 내역 공유) (완료)

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안건 5. CS 시스템 메뉴 사용 현황

목표: CS 시스템 내 영업추진팀 소관 메뉴의 실제 사용 여부 / 사용 빈도 / 권한 현황을 파악. 정기구독팀 인터뷰(안건 3)에서 확인된 5개 대분류 92개 메뉴와 교차하여, 웹 전환 시 존치·통합·폐기 판단의 근거 자료로 활용

인터뷰 결과

확인 방법: 인터뷰 중 메뉴 트리를 함께 보며, 각 메뉴에 대해 아래 3가지를 확인:

1. 사용 여부 — 완료 / 미사용
2. 사용 빈도 — 매일 / 주 N회 / 월 N회 / 거의 안 씀
3. 비고 — 실제 어떤 업무에서 쓰는지, 미사용이면 사유 메모

[참고] 영업관리 탭

아래 16개 메뉴는 CS 시스템 내 영업추진팀 소관으로 추정되는 메뉴입니다. 견적→주문→판매→출하→입금→정산의 영업 프로세스 흐름에 따라 배치되어 있으며, 정기구독팀 인터뷰에서는 확인되지 않은 메뉴입니다.

5-1. 영업관리 메뉴 (16개) — 사용 2개 / 미사용 14개

#	메뉴명	기능	사용	빈도	비고
1	견적서관리	거래처 대상 견적서 작성·관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
2	주문서관리	거래처 주문서 접수·관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
3	판매관리	판매 내역 등록·관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
4	출하지시서관리	출하 지시서 작성·관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
5	출하관리	출하 실적 등록·관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
6	입금관리	거래처 입금 내역 관리	완료	월 1~2회	수금 현황 확인용
7	영업관리현황	영업 실적·현황 조회	미사용	거의 안 씀	권한없음
8	구매관리	구매(도서 입고 등) 내역 관리	미사용	거의 안 씀	권한없음
9	자가사용입력관리	자가 사용(사내 비매품 등) 내역 입력	미사용	거의 안 씀	권한없음
10	전표이력조회	전표 발행·처리 이력 조회	미사용	거의 안 씀	권한없음
11	채권현황	거래처별 미수금·채권 현황 조회	미사용	거의 안 씀	권한없음
12	경영자보고서	경영진 보고용 영업 실적 보고서	미사용	거의 안 씀	권한없음
13	집계표	기간별·채널별 영업 실적 집계	미사용	거의 안 씀	권한없음
14	잔량재집계	재고 잔량 재집계 처리	미사용	거의 안 씀	권한없음
15	재고수불부관리	재고 입출고·수불부 관리	미사용	거의 안 씀	재고관리용이나 실제 미사용
16	거래처관리	총판·서점·기관 등 거래처 정보 관리	완료	주 1회	현금영수증 및 카드결제 관리(카드번호 수기작성) / 거래처 매출전표 출력용

[참고] 관리자업무 탭

아래 메뉴는 관리자업무 탭에 속하며, 정기구독팀 인터뷰에서 “영업팀용 메뉴”로 확인된 항목입니다.

5-2. 관리자업무 탭 — 영업추진팀 관련 메뉴 (1개)

#	메뉴명	기능	사용	빈도	비고
17	파트별 총입금액	파트별(한화, 교보 등) 입금 현황 조회	미사용	거의 안 씀	정기구독팀: “한화/교보. 영업팀용 메뉴”

인터뷰 중 확인된 주요 사항:

• 영업관리 탭 16개 메뉴 중 13개는 “권한없음”: 영업추진팀 계정으로 접근 자체가 불가능하며, 실제 사용 가능한 메뉴는 입금관리·재고수불부관리·거래처관리 3개뿐 (완료)
• 관리자업무 탭 파트별 총입금액 미사용: 정기구독팀에서 “영업팀용 메뉴”로 분류했으나, 영업추진팀에서도 활용하지 않는 상태 (완료)
• CS 시스템 전체 활용도 극히 제한적: 영업추진팀은 CS 시스템을 카드결제·현금영수증 발행 외 사용하지 않으며, 핵심 업무는 고려출판물류 시스템·위하고·엑셀로 수행 (완료)

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인터뷰 결과 요약

핵심 발견 사항

1. 과도한 엑셀 의존과 수작업: 다량 특판의 결제 방식·발행 시점·출고일이 전부 달라 수많은 시트로 구성된 개인 엑셀 파일에 전적으로 의존. 이 파일이 없으면 미수금 관리 자체가 불가능한 리스크 존재
2. 데이터 이중·삼중 입력: 단행본 출고 시 고려출판물류 시스템 → 위하고 이중 입력, 현금 수금 시 입금 내역 엑셀 → 관리용 엑셀 → 위하고 수금 등록의 삼중 입력 발생
3. 엑셀 버전관리 부재: 과거 거래 내역(신규회원 등록 여부 등)에 대한 추적 관리가 불가능
4. 시스템 간 서식 표준 불일치: 자체 관리파일·위하고·고려출판물류·외부몰 서식이 모두 달라 표준화 어려움
5. 통장 내역 수작업 대조: 미수금 확인을 위해 경영지원팀 제공 통장 내역 엑셀을 일일이 열어보고 다량 특판 건·단행본 건을 분리하여 수작업 매칭
6. 부서 간 정보 공유 부재: 편집팀의 신간/단행본 인쇄 완료 시점을 시스템으로 알 수 없어 출고 스케줄 수립에 어려움
7. 위하고-CS 시스템 거래처 코드 불일치 및 중복: 위하고 코드와 CS 코드가 다르거나, 동일 업체에 대해 중복 코드 생성
8. CS 시스템 활용도 극히 제한적: 영업관리 메뉴 16개 중 입금관리·재고수불부관리·거래처관리 3개만 사용 가능하며, 실제로는 카드결제·현금영수증 발행 외 사용하지 않음
9. 다량 특판 거래처의 CS 시스템 미등록: 대부분의 B2B 거래처가 CS 시스템 내 회원으로 존재하지 않아 시스템 기반 관리 불가
10. 수금 업무 충돌 발생: 오기나 입금 내역이 잘못 정리된 경우 수금 업무 간 충돌이 가끔 발생

신규 발견 수작업·병목

#	내용	소요 시간	담당자
N1	고려출판물류 시스템 출고 입력 → 위하고 매출 재등록 (이중 입력)	매일	권지은 과장
N2	입금 내역 확인 엑셀 → 관리용 엑셀 → 위하고 수금 등록 (삼중 입력)	수시	권지은 과장
N3	경영지원팀 통장 거래 내역 엑셀 수작업 대조 (미수금 확인)	수시	권지은 과장
N4	다량 특판 거래처별 출고량·단가·입금 여부 개인 엑셀 관리	매일	권지은 과장
N5	총판 출고 부수 협의(전화) → 엑셀 기록	매월	이성수 팀장
N6	반품 수량 명세서 확인 → 순매출 계산 → 위하고 등록	매월	이성수 팀장
N7	편집팀 인쇄/출고 완료 시점 수동 확인 (위하고 기안 문서 또는 구두)	수시	이성수 팀장
N8	카드 매출전표 팩스/메일 수동 발송	수시	권지은 과장
N9	엑셀 발송 리스트 작성 → 창고 전달 (위하고 활용)	매월	권지은 과장
N10	다량 특판 유동 주문 월별 변경사항 수동 확인	매월	권지은 과장

시스템 기능 개선 요구사항

#	개선 영역	상세 내용	우선순위
R1	일일 입금 내역 조회 기능	구글드라이브(신한 인사이트 뱅크)로 공유 중인 통장 입금 내역 데이터(엑셀)를 CS 시스템에 업로드하면, 거래처명이나 금액을 기반으로 다량 특판 미수금 현황을 빠르게 확인할 수 있는 기능	높음
R2	웹팩스(webFAX) 발송 기능	CS 시스템 내에서 직접 웹팩스를 발송할 수 있는 기능 연동하여 인쇄 후 수동 팩스 발송 공수 절감	높음
R3	보고서 연동 및 대시보드 기능	주간/월간 회의 시 전월 대비 증감 현황, 채널별 상세 매출 등 엑셀 기반 통계 보고서를 CS 시스템에 업로드하여 자동 대시보드화	높음
R4	단행본 재고 공유 대시보드	고려출판물류 시스템의 재고 데이터를 엑셀로 다운받아 CS 시스템에 업로드하면 전 직원이 실시간 재고를 쉽게 공유할 수 있는 기능	높음
R5	거래처 관리 기능 (목록 관리 + 코드 통합 + 필터링)	CS 시스템 내 거래처 목록 등록·정리, 위하고 코드와 CS 코드 매칭하여 정합성 확보, 품절/절판 거래처 검색 필터링(체크박스) 기능. 대부분의 B2B 거래처가 CS 시스템에 미등록 상태	높음
R6	업무 알림(팝업) 및 스케줄러	다량 특판의 결제일·출고일 로테이션 알림, 편집팀 인쇄/출고 완료 상태 자동 공유 기능	중간